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2022年亚博2022最新版网址|首页(欢迎您!)预算

发布时间:2022-03-01 14:33 作者:管理员 来源:办公室 阅读数:275

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2022年亚博2022最新版网址|首页(欢迎您!)预算

 

 

第一部分 2022年单位预算说明

第二部分 2022年单位预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算三公经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注:以上单位预算报表中,空表表示本单位无相关收支情况。

 

第一部分 2022年单位预算说明

 

一、单位基本概况

(一)职能职责。学校于1999年经湖南省人民政府批准成立,隶属于湖南省残疾人联合会,是我省唯一一所公办全日制中等职业学校,主要面向湖南省招收适龄的盲、聋、肢残三类残疾人和残疾人家庭的健全子女。学校开设了中医康复保健、服装制作与设计、计算机应用、电子商务等7个专业,在册盲、聋、肢体三类残疾学生600人,31个教学班。

(二)机构设置。学校是隶属于湖南省残疾人联合会独立核算的二级预算单位。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算 2241.08 万元,其中,一般公共预算拨款 1758.44 万元,政府性基金预算拨款300.00万元,国有资本经营预算拨款 0 万元,纳入专户管理的非税收入 12.00万元,上年结转结余170.64万元。收入较去年增加340.62万元,主要是增加政府性基金预算拨款300.00万元,提前下达上年结余40.62万元

(二)支出预算:2022年本单位支出预算  2241.08 万元,其中,教育 1097.83 万元,社会保障和就业652.25万元,卫生健康75.00万元,住房保障116.00万元,其他支出300.00万元。支出较去年增加 340.62  万元,基本支出增加99.48万元,项目支出增加241.14万元。

三、一般公共预算拨款支出

2022年本单位一般公共预算拨款支出预算  1941.08 万元,其中,教育支出1097.83万元,占 56.56  %;社会保障和就业支出 652.25万元,占33.60 %;卫生健康支出75.00万元,占  3.86  %住房保障支出116.00万元,占 5.98 %。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2022年本单位基本支出预算数1210.74 万元,主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2022年本单位项目支出预算 730.34  万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:残疾人扶助专项 支出560.25万元,主要用于康复培训、盲医考前培训、招生推广费用、全民体育项目、学生生活补助、学生教育培养及解决历史遗留问题等方面;其他事业类发展资金支出170.09万元,主要用于改善中职办学条件、支付中职学生补助等。

四、政府性基金预算支出

2022年本单位政府性基金支出预算 300.00  万元,其中, 用于残疾人事业的彩票公益金支出300.00万元,占100%。具体安排情况如下:主要用于我校教学楼1-5楼教室的提质改造、包括走廊的文化设计,制作,窗户下移、教室内的天花板、墙面的粉刷、部分实训室地面铺设地胶,保证教室宽敞、明亮、安全、舒适,预算总计约233.00万;办公楼2-6楼卫生间提质改造包括卫生间的整体设计、预结算、监隔断更换,水电改造、瓷砖更换,洗手台面更换、安装小厨宝等,预算总计约67.00万元。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2022年本单位机关运行经费 225.09 万元,比上年预算增加 51.85 万元,上升 29.93 %,主要是学校计划于今年增加小型维修,美化校园环境,日常维修费增加。

(二)三公经费预算:2022年本单位三公经费预算数为 14.00 万元,其中,公务接待费 5.00 万元,公务用车购置及运行费 9.00 万元(其中,公务用车购置费 0.00 万元,公务用车运行费9.00万元),因公出国(境)费  0.00 万元。2022三公经费预算较上年持平。

(三)一般性支出情况:2022年本单位会议费预算 0 万元;培训费预算 19.50 万元,拟开展 3次以上 培训,人数   45人,内容为 1次精益推拿会校外学生推拿业务提高培训,培训费预算4.00万元,培训人数15人,培训天数7天;1次盲医考前培训,培训费预算14.00万元,培训人数30人,培训天数101次以上教师外出业务培训,培训费预算1.50万元。拟不举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,无经费预算。

(四)政府采购情况:2022年本部门政府采购预算总额   20.00万元,其中,货物类采购预算 20.00  万元;工程类采购预算 0.00 万元;服务类采购预算 0.00  万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至202112月底,本单位共有公务用车 2 辆,其中,机要通信用车辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 2 辆;单位价值50万元以上通用设备台,单位价值100万元以上专用设备  1 台。2022年拟新增配置公务用车 0 辆,其中,机要通信用车辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备台,单位价值100万元以上专用设备  0 台。

(六)预算绩效目标说明:本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年单位整体支出绩效目标的金额为  2241.08 万元,其中,基本支出 1210.74  万元,项目支出 1030.34  万元,具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入省(市/县)财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

 

第二部分 2022年单位预算表

 

2022年部门预算公开表(特教中专).XLS

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